中石化潤滑油公司利潤貢獻分析信息系統(tǒng)上線
2016-01-19 來源:潤滑油情報
潤滑油有限公司在去年完成分轉(zhuǎn)子后,按照上市公司的標準做好能力建設(shè)和效益提升工作。目前,在財務(wù)上已實現(xiàn)了產(chǎn)品毛利成本構(gòu)成、成本追溯的多維分析。潤滑油有限公司在潤滑油BW項目組的支持下,于2015年1月啟動潤滑油公司利潤貢獻分析項目,系統(tǒng)在2016年新年前夕正式上線運行。該利潤貢獻分析項目開創(chuàng)了石化分攤項目的兩個領(lǐng)先。
該系統(tǒng)領(lǐng)先實現(xiàn)了復雜業(yè)務(wù)的費用明細分攤。與其它煉化企業(yè)相比,潤滑油有限公司業(yè)務(wù)相對復雜,有著產(chǎn)品品種繁多、銷售形式多樣,情況復雜等特點,客觀上導致了共同費用難以形成明確的、統(tǒng)一的分攤標準。例如在標準銷售業(yè)務(wù)、公司間銷售、公司間調(diào)撥、同一工廠不同庫存地間轉(zhuǎn)儲等25個業(yè)務(wù)場景中的物流費用,涉及分段運輸、區(qū)域運輸、混裝計算、距離階梯等18種計算方式,如何合理的分攤費用,對財務(wù)部門和BW項目組都是巨大的挑戰(zhàn)。經(jīng)過多次溝通反復測試驗證,潤滑油有限公司該系統(tǒng)最終成功形成了79個分攤業(yè)務(wù)規(guī)則,較好地解決了問題。
該系統(tǒng)開創(chuàng)性地采用了全程配置的框架軟件來完成復雜靈活的分攤。此次財務(wù)費用分攤100%通過配置方法實現(xiàn)。從以往以代碼實現(xiàn)為重點,過渡到以業(yè)務(wù)為重心,真正實現(xiàn)零代碼。工作過程中,BW項目組通過全面、嚴密的分析,把可以預見的分攤算法進行歸納、總結(jié)、分解,提煉出幾種典型的模式進行組合。分攤算法實現(xiàn)并集、差集、補集、集合計算的分攤,對于特殊處理通過先預處理數(shù)據(jù)后分攤的方法來實現(xiàn),在實施過程中把業(yè)務(wù)、技術(shù)、配置、測試進行分離。面對潤滑油如此復雜的業(yè)務(wù),支持業(yè)務(wù)顧問和開發(fā)顧問通過上百次調(diào)整分攤算法,最終建立了產(chǎn)品利潤貢獻、客戶利潤貢獻和銷售經(jīng)理利潤貢獻三套評價分析模型并成功應用。
該系統(tǒng)上線對公司的產(chǎn)品定價、營銷策略的制定、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整提供了重要的指導意義。該系統(tǒng)利用客戶價值挖掘工具分析客戶利潤率,找出影響該客戶盈利性的原因和可能造成利潤跑冒滴漏的因素,最大程度地挖掘了該客戶的價值潛力,全面提升了客戶管理水平。同時通過銷售業(yè)績和凈利潤的透明化,也將推動銷售人員理念的轉(zhuǎn)變,使銷售人員更主動地承擔利潤和業(yè)績責任,并從對量的關(guān)注轉(zhuǎn)變?yōu)閷衾麧櫟年P(guān)注。
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